Modele de mise en demeure de payer une facture
18 février 2019 / Non classé / Leave a comment
J`ai joint une copie de la facture pour mon achat. Veuillez rembourser mon prix d`achat de $250,12 à ma carte American Express au plus tard le 15 décembre 2009. Je vais appeler American Express le 16 décembre pour voir si mon prix d`achat a été remboursé. Si ce n`est pas le cas, je vais déposer cette question auprès de la Cour des petites créances pour recouvrer mon prix d`achat. Cher nom de votre client: à partir de cette date, votre paiement n`a pas été reçu, et donc votre compte reste en retard. À moins que vous ne guérissent rapidement le défaut sur ce compte, il sera transféré à une Agence de recouvrement nationale, tierce partie. Nous vous demandons instamment d`effectuer immédiatement le paiement de la somme due ci-dessus. Pour éviter le processus de recouvrement, veuillez vous assurer que nous recevons le paiement avant la date de «processus de recouvrement commence» imprimée ci-dessus. Consultez votre facture ou contactez-nous si vous avez besoin des informations de paiement à nouveau. Veuillez noter que rien dans cette lettre ne vise à renoncer à tout droit ou recours dont nous disposons en vertu de votre contrat, en droit ou en équité, qui sont tous expressément réservés. Merci de votre attention à ce sujet.
Contact`s NameContact`s email AddressContact PhoneContact`s adresse postale nous avons précédemment écrit sur la collecte sur les factures impayées, le Conseil est toujours le même, se concentrer sur les éléments essentiels suivants: je n`ai pas vu le paiement pour le [travail effectué] sur [ facture (s) [XXX]], et cette facture était exigible le [date d`échéance]. S`il vous plaît noter que j`ai institué à 1,5% de frais de retard pour chaque mois qu`une facture est passé à échéance, ce qui signifie que les frais s`appliqueront [date de la taxe s`applique]. J`ai mis à jour la (les) facture (s) pour refléter les frais de retard possibles. Ils peuvent l`être. Il se résume à la partie que vous avez affaire avec. Nous entendons des gens qui vivent dans des régions froides ne sont pas aussi réfrigérés que nous les amateurs de plage. Mais le temps froid de côté, le facteur déterminant ultime est qu`une lettre de demande servira son but-c`est-à-dire, elle fait une demande à l`autre côté pour faire un paiement ou fixer un calendrier dans lequel ledit paiement devrait être fait. Dans le cas où le paiement n`est pas fait, la partie qui a envoyé la lettre sait qu`il est temps de commencer un processus plus formel, juridique, également connu sous le nom « allons à la Cour. » Nous voyons que vous n`avez pas payé votre (vos) facture (s) impayées. Vous devez toujours [£ XXXX montant], pour [facture XXX], qui a été datée [date de la facture] et due [date d`échéance]. (Vous pouvez mettre un format de graphique ici si plusieurs factures sont dues.) J`ai l`habitude d`envoyer cette lettre environ cinq jours ouvrables après la date d`échéance de la facture (pour donner le temps de paiement pour arriver) et continuer à envoyer un libellé similaire une fois par semaine, si nécessaire, tout au long du mois précédant la taxe hits.
Avec l`aimable autorisation de ZenCash (http://www.zencash.com), il s`agit d`un exemple de notification finale à envoyer aux clients avant de router leurs factures impayées vers des collections tierces. Le but de ce document est de donner aux clients une dernière chance de payer avant de recourir à des mesures plus agressives. Destiné à la collecte sur la dette commerciale uniquement. Avec la collection de lettres écrites par un expert le guidant, il savait exactement quoi faire. « Envoyer plus tôt plutôt que plus tard », l`expert avait commandé. Frank a pris son tas de factures passées en raison et a commencé à entrer des informations client dans les modèles de lettre de collecte. Comme Frank a travaillé son chemin à travers la pile, sa confiance a grandi avec la pensée de se faire payer cet argent qui lui était dû.
Tags:
